医院信息公开
黄山市中医医院
2026年部门预算
2026年2月
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算单位构成
3.2026年度主要工作任务
第二部分 2026年单位预算表
1.黄山市中医医院2026年收支预算总表
2.黄山市中医医院2026年收入预算总表
3.黄山市中医医院2026年支出预算总表
4.黄山市中医医院2026年财政拨款收支预算总表
5.黄山市中医医院2026年一般公共预算支出表
6.黄山市中医医院2026年一般公共预算基本支出表
7.黄山市中医医院2026年政府性基金预算支出表
8.黄山市中医医院2026年国有资本经营预算支出表
9.黄山市中医医院2026年基本支出表
10.黄山市中医医院2026年项目支出表
11.黄山市中医医院2026年政府采购预算支出表
12.黄山市中医医院2026年政府购买服务预算支出表
13.黄山市中医医院2026年项目支出绩效目标及项目情况表
14.黄山市中医医院2026年“三公”经费财政拨款支出预算表
第三部分 2026年单位预算情况说明
1.关于2026年收支预算总体情况说明
2.关于2026年收入预算情况说明
3.关于2026年支出预算情况说明
4.关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明
6.关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2026年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2026年项目支出表的说明
10.关于2026年政府采购支出表的说明
11.关于2026年政府购买服务支出表的说明
12.关于2026年“三公”经费预算情况说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
根据《关于印发黄山市中医医院主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市中医医院主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。完成上级主管部门交办的临时性医疗保健和突发事件的医疗救护任务。
二、单位预算单位构成
黄山市中医医院2026年度单位预算纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 备注 |
1 | 黄山市中医医院 | 公益二类事业单位 | 独立核算 |
截至2025年12月31日，黄山市中医医院实有各类人员424人，其中在职301人、离休1人、退休122人。
三、2026年度主要工作任务
（一）为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。
（二）完成上级主管部门交办的临时性医疗保健和突发事件的医疗救护任务。
第二部分 2026年单位预算表
黄山市中医医院2026年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。
部门（单位）公开表1 | |||
表一、2026年收支总表 | |||
[060008]黄山市中医医院 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算收入 | 796.29 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金 | 四、公共安全支出 | ||
五、其他收入安排 | 五、教育支出 | ||
事业收入 | 六、科学技术支出 | ||
经营收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
上级补助收入 | 八、社会保障和就业支出 | 639.99 | |
附属单位上缴收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
其他 | 十、卫生健康支出 | 1,624.97 | |
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入小计 | 796.29 | 本年支出小计 | 2,264.96 |
上年结转 | 1,468.68 | 结转下年 | |
一般公共预算 | 101.58 | 一般公共预算 | |
政府性基金预算 | 1,367.10 | 政府性基金预算 | |
国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | ||
财政专户 | 财政专户 | ||
其他 | 其他 | ||
收入总计 | 2,264.96 | 支出总计 | 2,264.96 |
部门（单位）公开表2 | ||||||||||||||||||
[060008]黄山市中医医院 | 单位：万元 | |||||||||||||||||
部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | ||||||||||||||||
小计 | 一般公共预 | 政府性基金预 | 国有资本经营 | 财政专户管理资金 | 其他收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 其他资金 | |||||||
合计 | 2,264.96 | 796.29 | 796.29 | 1,468.68 | 101.58 | 1,367.10 | ||||||||||||
黄山市卫生健康委员会 | 2,264.96 | 796.29 | 796.29 | 1,468.68 | 101.58 | 1,367.10 | ||||||||||||
黄山市中医医院 | 2,264.96 | 796.29 | 796.29 | 1,468.68 | 101.58 | 1,367.10 | ||||||||||||
部门（单位）公开表3 | ||||
表三、2026年支出总表 | ||||
[060008]黄山市中医医院 | 单位：万元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 2,264.96 | 646.29 | 1,618.68 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 639.99 | 639.99 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 639.99 | 639.99 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 236.62 | 236.62 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 268.92 | 268.92 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 134.46 | 134.46 | |
210 | 卫生健康支出 | 1,624.97 | 6.30 | 1,618.68 |
21002 | 公立医院 | 235.05 | 235.05 | |
2100202 | 中医（民族）医院 | 150.00 | 150.00 | |
2100299 | 其他公立医院支出 | 85.05 | 85.05 | |
21004 | 公共卫生 | 1.50 | 1.50 | |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.50 | 1.50 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.30 | 6.30 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 3.66 | 3.66 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.64 | 2.64 | |
21017 | 中医药事务 | 15.03 | 15.03 | |
2101799 | 其他中医药事务支出 | 15.03 | 15.03 | |
21098 | 超长期特别国债安排的支出 | 1,367.10 | 1,367.10 | |
2109801 | 公立医院 | 1,367.10 | 1,367.10 | |
部门（单位）公开表4 | ||||||
表四、2026年财政拨款收支总表 | ||||||
[060008]黄山市中医医院 | 单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金 | 国有资本经 |
一、一般公共预算拨款收入 | 796.29 | 一、一般公共服务支出 | ||||
其中：国库管理非税收入 | 二、外交支出 | |||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 三、国防支出 | |||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | ||||||
六、科学技术支出 | ||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
八、社会保障和就业支出 | 639.99 | 639.99 | ||||
九、社会保险基金支出 | ||||||
十、卫生健康支出 | 1,624.97 | 257.87 | 1,367.10 | |||
十一、节能环保支出 | ||||||
十二、城乡社区支出 | ||||||
十三、农林水支出 | ||||||
十四、交通运输支出 | ||||||
十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
十六、商业服务业等支出 | ||||||
十七、金融支出 | ||||||
十八、援助其他地区支出 | ||||||
十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
二十、住房保障支出 | ||||||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
二十四、预备费 | ||||||
二十五、其他支出 | ||||||
二十六、转移性支出 | ||||||
二十七、债务还本支出 | ||||||
二十八、债务付息支出 | ||||||
二十九、债务发行费用支出 | ||||||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
本年收入小计 | 796.29 | 本年支出小计 | 2,264.96 | 897.86 | 1,367.10 | |
上年结转 | 1,468.68 | 结转下年 | ||||
一般公共预算 | 101.58 | 一般公共预算 | ||||
政府性基金预算 | 1,367.10 | 政府性基金预算 | ||||
国有资本经营预算 | 国有资本经营预算 | |||||
收入总计 | 2,264.96 | 本年支出小计 | 2,264.96 | 897.86 | 1,367.10 | |
部门（单位）公开表5 | ||||||||||||||||
表五、2026年一般公共预算支出表 | ||||||||||||||||
[060008]黄山市中医医院 | 单位：万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
合计 | 897.86 | 646.29 | 639.87 | 6.42 | 251.58 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 639.99 | 639.99 | 633.57 | 6.42 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 639.99 | 639.99 | 633.57 | 6.42 | |||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 236.62 | 236.62 | 230.20 | 6.42 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 268.92 | 268.92 | 268.92 | ||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 134.46 | 134.46 | 134.46 | ||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 257.87 | 6.30 | 6.30 | 251.58 | |||||||||||
21002 | 公立医院 | 235.05 | 235.05 | |||||||||||||
2100202 | 中医（民族）医院 | 150.00 | 150.00 | |||||||||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 85.05 | 85.05 | |||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | ||||||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | ||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | ||||||||||||
21017 | 中医药事务 | 15.03 | 15.03 | |||||||||||||
2101799 | 其他中医药事务支出 | 15.03 | 15.03 | |||||||||||||
部门（单位）公开表6 | ||||||||||||||||
表六、2026年一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||||||
[060008]黄山市中医医院 | 单位：万元 | |||||||||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出表 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||
合计 | 646.29 | 639.87 | 6.42 | |||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 409.67 | 409.67 | |||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 268.92 | 268.92 | |||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 134.46 | 134.46 | |||||||||||||
30114 | 医疗费 | 6.30 | 6.30 | |||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 6.52 | 0.10 | 6.42 | ||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.52 | 0.10 | 6.42 | ||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 230.10 | 230.10 | |||||||||||||
30301 | 离休费 | 17.13 | 17.13 | |||||||||||||
30302 | 退休费 | 212.96 | 212.96 | |||||||||||||
部门（单位）公开表7 | ||||
表七、2026年政府性基金预算支出表 | ||||
[060008]黄山市中医医院 | 单位：万元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 政府性基金财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 1,367.10 | 1,367.10 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,367.10 | 1,367.10 | |
21098 | 超长期特别国债安排的支出 | 1,367.10 | 1,367.10 | |
2109801 | 公立医院 | 1,367.10 | 1,367.10 | |
部门（单位）公开表8 | ||||
表八、2026年国有资本经营预算支出表 | ||||
[060008]黄山市中医医院 | 单位：万元 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 国有资本经营预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
注: 黄山市中医医院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门（单位）公开表9 | |||
表九、2026年基本支出总表 | |||
[060008]黄山市中医医院 | 单位：万元 | ||
经济科目编码 | 经济科目名称 | 预算数 | 其中：一般公共预算 |
合计 | 646.29 | 646.29 | |
301 | 工资福利支出 | 409.67 | 409.67 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 268.92 | 268.92 |
30109 | 职业年金缴费 | 134.46 | 134.46 |
30114 | 医疗费 | 6.30 | 6.30 |
302 | 商品和服务支出 | 6.52 | 6.52 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 6.52 | 6.52 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 230.10 | 230.10 |
30301 | 离休费 | 17.13 | 17.13 |
30302 | 退休费 | 212.96 | 212.96 |
部门（单位）公开表10 | ||||||||||||||
表十、2026年项目支出总表 | ||||||||||||||
[060008]黄山市中医医院 | 单位：万元 | |||||||||||||
项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户 | 其他资金 | ||||||||
一般公共 | 政府性基金预算 | 国有资本 | 一般公共 | 政府性基金 | 国有资本 | |||||||||
合计 | 1,618.68 | 150.00 | 101.58 | 1,367.10 | ||||||||||
黄山市中医医院 | 1,618.68 | 150.00 | 101.58 | 1,367.10 | ||||||||||
公立医院综合改革（城市医院） | 黄山市中医医院 | 73.75 | 73.75 | |||||||||||
2025年全国老药工传承工作室建设 | 黄山市中医医院 | 3.50 | 3.50 | |||||||||||
会诊转诊服务中心建设项目 | 黄山市中医医院 | 8.00 | 8.00 | |||||||||||
省三批师承项目 | 黄山市中医医院 | 3.56 | 3.56 | |||||||||||
公立医院综合改革 | 黄山市中医医院 | 1.30 | 1.30 | |||||||||||
定额补助资金 | 黄山市中医医院 | 120.00 | 120.00 | |||||||||||
中医发展扶持资金 | 黄山市中医医院 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||
公立医院综合改革(医改评价) | 黄山市中医医院 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||
2025_基本公共卫生服务 | 黄山市中医医院 | 1.50 | 1.50 | |||||||||||
推动大规模设备更新和消费品以旧换新 | 黄山市中医医院 | 1,367.10 | 1,367.10 | |||||||||||
省级中医优势特色专科(妇产科) | 黄山市中医医院 | 7.97 | 7.97 | |||||||||||
部门（单位）公开表11 | |||||||
表十一、2026年政府采购支出表 | |||||||
[060008]黄山市中医医院 | 单位：万元 | ||||||
项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般 | 政府性 | 国有资本 | 财政专户 | 其他资金 |
注：黄山市中医医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据
部门（单位）公开表12 | ||||||
表十二、2026年政府购买服务支出表 | ||||||
[060008]黄山市中医医院 | 单位：万元 | |||||
项目名称 | 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
注：黄山市中医医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据
部门（单位）公开表13 | ||||
2026年部门预算项目绩效目标表 | ||||
部门名称: | 单位：元 | |||
单位编码 | 单位名称(项目类别 | 年度预算安排 | 项目内容 | 绩效目标 |
黄山市卫生健康委员会 | 1500000 | |||
060008 | 黄山市中医医院 | 1500000 | ||
本级 项目 | 1500000 | |||
060008 | 中医发展扶持资金 | 300000 | 【项目概况】：该项目为新安名医堂项目与中医发展专项扶持资金项目合并后的项目。为进一步发展我市的新安医学事业，发挥新安医学的特色优势，不断提升新安医学综合服务能力，推进全市新安医学事业持续健康发展，满足人民群众的就医需求，根据国家扶持和促进中医药事业发展的政策及市委市政府关于发展新安医学，建设新安名医堂的重要指示精神，以市中医院为平台，整合新安医学资源，建设黄山市新安名医堂，强化软硬件建设，使之成为集医疗、培训、指导为一体的新安医学临床、技术指导中心。我市作为新安医学的发祥地，中医中药因其“简、便、廉、验”等优势，在广大群众中享有很好的信誉，对解决“看病难、看病贵”，特别是对解决“看病贵”将起到积极的作用，每诊疗人次费用中医比西医要少得多，也正因如此，中医院的经济效益远比综合性医院差，建议市财政根据《安徽省发展中医条例》的精神，进一步加大对中医院的财政投入. | 【总体目标】 |
060008 | 定额补助资金 | 1200000 | 【项目概况】：根据市政府对中医院定补的规定及《安徽省人民政府关于进一步加快中医药事业发展的意见》（皖政〔2009〕87号）、《安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案》加大财政投入力度要求，落实《安徽省发展中医条例》的规定，县级以上人民政府应当随着经济发展逐年增加对中医药事业的投入，中医药事业经费预算增长幅度不低于本年度同级财政支出的增长幅度。项目资金主要用于保证医院正常运行，加快中医药事业发展，提升医院医疗服务水平。 | 【总体目标】 |
部门（单位）公开表14 | |||||
表十四、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表 | |||||
[060008]黄山市中医医院 | 单位：万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
注：黄山市中医医院没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费，故本表无数据
第三部分 2026年单位预算情况说明
一、关于2026年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，黄山市中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市中医医院2026年收支总预算2264.96万元，收入包括一般公共预算拨款收入796.29万元、上年结转收入1468.68万元，支出包括：社会保障和就业支出639.99万元、卫生健康支出1624.97万元。
二、关于2026年收入预算情况说明
黄山市中医医院2026年收入预算2264.96万元，其中：本年收入796.29万元，上年结转收入1468.68万元。
（一）本年收入796.29万元，主要包括：一般公共预算拨款收入796.29万元，占100%，比2025年预算增加52.94万元，增长7.12%，增长原因主要是财政基本拨款在职人员机关养老保险和职业年金的增加。
（二）上年结转收入1468.68万元，主要包括：一般公共预算拨款收入101.58万元，占6.92%，比2025年预算增加43.07万元，增长73.61%，增长原因主要是主要是财政项目资金增加；政府性基金预算拨款收入1367.10万元，占93.08%，2025年无此项预算，增长原因主要是新增医疗设备更新改造项目。
三、关于2026年支出预算情况说明
黄山市中医医院2026年支出预算2264.96万元，比2025年预算增加1463.10万元，增长182.46%，增长原因一是在职人员养老保险和职业年金的增加；二是财政项目资金的增加；三是医疗设备更新改造项目支出增加。其中：基本支出646.29万元，占28.53%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1618.68万元，占71.47%，主要用于专用材料采购和医院项目建设。
四、关于2026年财政拨款收支预算总体情况说明
黄山市中医医院2026年财政拨款收支预算2264.96万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款897.87万元、政府性基金预算拨款1367.10万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入796.29万元，上年结转1468.68万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出639.99万元，占28.26%；卫生健康支出1624.97万元，占71.74%。
五、关于2026年一般公共预算财政拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
黄山市中医医院2026年一般公共预算拨款897.87万元，比2025年预算拨款增加96.01万元，增长11.97%，主要原因：一是在职人员养老保险和职业年金的增加；二是财政项目资金的增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
黄山市中医医院2026年社会保障和就业支出639.99万元，占28.26%；卫生健康支出1624.97万元，占71.74%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算236.62万元，比2025年预算减少0.74万元，下降0.31%，下降原因主要是2025年退休人员减少一人。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算268.92万元，比2025年预算增加35.83万元，增长15.37%，增长原因主要是在职人员社保缴费基数调整对应的养老保险缴费支出的增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算134.46万元，比2025年预算增加17.91万元，增长15.37%，原因主要是在职人员社保缴费基数调整对应的职业年金缴费支出的增加。
4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2026年预算150.00万元，与2025年预算持平。
5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2026年预算85.05万元，比2025年预算增加50.5万元，此项目为上年度结转本年度使用资金。
6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2026年预算1.50万元，比2025年预算减少0.48万元，此项目为上年度结转本年度使用资金。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算3.66万元，比2025年预算减少0.03万元，下降0.81%，下降原因主要是2025年退休人员减少一人。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算2.64万元，比2025年预算减少0.02万元，下降0.75%，下降原因主要是2025年退休人员减少一人。
9. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）其他中医药事务支出（项）2026年预算15.03万元，与2025年预算增加7.23万元，增长92.69%，增长原因主要是2025年度中医药项目资金结转本年度使用。
六、关于2026年一般公共预算基本支出情况说明
黄山市中医医院2026年一般公共预算基本支出646.29万元，其中：人员经费639.87万元，公用经费6.42万元。
（一）人员经费639.87万元，主要包括:机关事业单位基本养老保险费268.92万元、职业年金缴费134.46万元、职工基本医疗保险缴费6.30万元、离休费17.23万元、退休费212.96万元。
（二）公用经费6.42万元，主要包括：其他商品服务支出6.42万元。
七、关于2026年政府性基金预算拨款情况说明
黄山市中医医院2026年政府性基金预算拨款1367.10万元，此项目为2026年新增项目，主要原因：新增医疗设备更新改造项目。具体情况如下：
（一）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）公立医院（项）2026年预算1367.10万元，此项目为2026年新增项目，增长原因主要是新增医疗设备更新改造项目。
八、关于2026年国有资本经营预算拨款情况说明
黄山市中医医院2026年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2026年项目支出表的说明
黄山市中医医院2026年预算共安排项目支出1618.68万元，比2025年预算增加1410.17万元，增长676.31%，增长原因主要是财政项目资金的增加和新增政府性基金预算拨款项目资金。主要包括：本年财政拨款安排 150万元（其中：一般公共预算拨款安排150万元），财政拨款结转结余安排1468.68万元（其中：一般公共预算拨款安排101.58万元，政府性基金预算拨款安排1367.10万元）。
十、关于2026年政府采购支出表的说明
黄山市中医医院2026年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2026年政府购买服务支出表的说明
黄山市中医医院2026年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2026年“三公”经费预算情况说明
为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2026年，黄山市中医医院 “三公”经费支出预算0万元，与2025年预算持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：
因公出国（境）费。支出预算0万元，与上年持平。经费使用严格执行《黄山市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。
公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2025年预算持平。其中：公务用车运行费0万元，与2025年预算持平，该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务用车购置费0万元，与2025年预算持平。经费使用严格按照中央、省和市有关公务用车配备使用管理制度执行。
公务接待费。支出预算0万元，与2025年预算持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》等相关规定。
十三、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况
1.“定额补助资金”项目。
（1）项目概述。该项目主要包括专用材料购置、办公设备购置费等经费支出。保障医院安全平稳运行，保障医疗各科室有序开展日常医疗工作。
（2）立项依据。保障医院安全平稳运行，保障医疗各科室有序开展日常医疗工作。
（3）实施主体。实施主体为黄山市中医医院。
（4）起止时间。起止时间为2026年1月1日-2026年12月31日。
（5）项目内容。医院开展日常医疗工作，支出经费包括：专用材料的购置。
（6）年度预算安排。一般公共拨款预算120万元。
（7）绩效目标。确保医院工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率。
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2026年度） | ||||||
项目名称 | 定额补助资金 | |||||
主管部门及代码 | [060]黄山市卫生健康委员会 | 实施单位 | 黄山市中医医院 | |||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 120.00 | ||||
其中：财政拨款 | 120.00 | |||||
上年结转 | 0.00 | |||||
其他资金 | 0.00 | |||||
年度 | 保证医院正常运行，加快中医药事业发展，提升医院医疗服务水平。 | |||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 专用材料购置品种 | ≥20种 | |||
质量指标 | 专用材料验收合格率 | 100% | ||||
时效指标 | 资金使用率 | 100% | ||||
成本指标 | 住院次均费用增速 | ≤5% | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 医疗业务收入增幅 | ≥5% | |||
社会效益指标 | 中医药文化的社会认可度 | 有所提升 | ||||
生态效益指标 | 医疗废物处置 | 合格 | ||||
可持续影响指标 | 对单位履职的持续影响程度 | 程度较高 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | |||
2.“中医发展扶持资金”项目。
（1）项目概述。为进一步发展我市的新安医学事业，发挥新安医学的特色优势，不断提升新安医学综合服务能力，推进全市新安医学事业持续健康发展，满足人民群众的就医需求，以市中医院为平台，整合新安医学资源，建设黄山市新安名医堂，强化软硬件建设，使之成为集医疗、培训、指导为一体的新安医学临床、技术指导中心。
（2）立项依据。根据《安徽省人民政府关于进一步加快中医药事业发展的意见》，落实政府对公立中医医院投入倾斜政策。研究制订扶持中医药发展、发挥中医药特色和优势的公立中医医院财政补助考评办法，重点支持开展中医药特色服务、重点学科和重点专科建设以及中医药人才培养。
（3）实施主体。实施主体为黄山市中医医院。
（4）起止时间。起止时间为2026年1月1日-2026年12月31日。
（5）项目内容。不断提升新安医学综合服务能力，推进全市新安医学事业持续健康发展，满足人民群众的就医需求。支出经费包括：专用材料的购置。
（6）年度预算安排。一般公共拨款预算30万元。
（7）绩效目标。形成特色专科品牌，向社会提供具有特色的传统医疗服务,开展疑难杂病会诊，帮带培养学科人才梯队，打造新安名医名科，使新安名医堂成为学科人才高地和人才培养的实践示范基地，让群众得到新安名医优质的医疗服务。
项目支出绩效目标表 | ||||||
（2026年度） | ||||||
项目名称 | 中医发展扶持资金 | |||||
主管部门及代码 | [060]黄山市卫生健康委员会 | 实施单位 | 黄山市中医医院 | |||
项目来源 | 本级申报项目 | 项目期 | 1年 | |||
项目资金 | 年度资金总额： | 30.00 | ||||
其中：财政拨款 | 30.00 | |||||
上年结转 | 0.00 | |||||
其他资金 | 0.00 | |||||
年度 | 形成特色专科品牌，向社会提供具有特色的传统医疗服务,开展疑难杂病会诊，帮带培养学科人才梯队，打造新安名医名科，使新安名医堂成为学科人才高地和人才培养的实践示范基地，让群众得到新安名医优质的医疗服务。 | |||||
绩 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 年门诊量增长率 | ≥10% | |||
质量指标 | 医疗服务能力 | 提升 | ||||
时效指标 | 资金使用率 | 100% | ||||
成本指标 | 住院次均费用增幅 | ≤5% | ||||
效益指标 | 经济效益指标 | 医疗业务收入增幅 | ≥2% | |||
社会效益指标 | 中医药社会影响力 | 有所提升 | ||||
生态效益指标 | 医疗废物处置 | 合格 | ||||
可持续影响指标 | 对单位履职的持续影响力 | 程度较高 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | |||
（二）机关运行经费
黄山市中医医院系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。
（三）政府采购情况
黄山市中医医院2026年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，黄山市中医医院固定资产总金额54679.67万元，较上年减少5107.07万元，其中：土地、房屋及构筑物42784.68万元、通用设备427.41万元、专用设备11303.16万元、其他资产164.42万元。
未车改事业单位车辆4辆，其中：一般公务用车1辆。
其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。
截至2025年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备21台（套）。
2026年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
2026年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）通用资产配置情况
黄山市中医医院2026年没有安排通用资产配置支出。
（六）绩效目标设置情况
黄山市中医医院2026年2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款150万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件3：(341000252406000800002)黄山市卫生健康委员会-中医发展扶持资金.xlsx
附件4：(341000252406000800003)黄山市卫生健康委员会-定额补助资金.xlsx
皖公网安备 34100202000232号 技术支持：黄山智慧城市科技