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黄山市中医医院2022年单位预算公开

来源 : 黄山市中医医院发布时间：2022-02-18 浏览量：120

黄山市中医医院2022年单位预算

2022年2月

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1.黄山市中医医院2022年收支预算总表

2.黄山市中医医院2022年收入预算总表

3.黄山市中医医院2022年支出预算总表

4.黄山市中医医院2022年基本支出预算总表

5.黄山市中医医院2022年项目支出表

6.黄山市中医医院2022年财政拨款收支预算总表

7.黄山市中医医院2022年一般公共预算支出表

8.黄山市中医医院2022年一般公共预算基本支出表

9.黄山市中医医院2022年政府性基金预算支出表

10.黄山市中医医院2022年国有资本经营预算支出表

11.黄山市中医医院2022年政府采购预算支出表

12.黄山市中医医院2022年政府购买服务预算支出表

13.黄山市中医医院2022年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山市中医医院2022年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

根据《关于印发黄山市中医医院主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，黄山市中医医院主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。完成上级主管部门交办的临时性医疗保健和突发事件的医疗救护任务。

二、预算单位构成

黄山市中医医院2022年度纳入单位预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质	备注
1	黄山市中医医院	公益二类事业单位	独立核算

截至2021年12月31日，黄山市中医医院实有各类人员378人，其中在职270人、离休1人、退休107人。

三、2022年度主要工作任务

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。完成上级主管部门交办的临时性医疗保健和突发事件的医疗救护任务。

第二部分 2022年单位预算表

黄山市中医医院2022年单位预算表由14张表格构成。具体内容如下。

表1
2022年单位收支总表
060008-黄山市中医医院			单位：万元
收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	547.54	一、一般公共服务支出
其中：中央转移支付收入		二、外交支出
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
其中：中央转移支付收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
其中：中央转移支付收入		六、科学技术支出
四、财政专户管理资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	359.84
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	155.57
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等事务支出
		十五、商业服务业等事务支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	32.13
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务利息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	547.54	本年支出小计	547.54

上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金


收入总计	547.54	支　出总　计	547.54

表2

2022年单位收入总表

060008-黄山市中医医院

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

547.54

黄山市中医医院

547.54

表3
2022年单位支出总表
060008-黄山市中医医院							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	547.54	397.54	150.00
208	社会保障和就业支出	359.84	359.84
20805	行政事业单位养老支出	359.84	359.84
2080502	事业单位离退休	177.84	177.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.00	182.00
210	卫生健康支出	155.57	5.57	150.00
21002	公立医院	150.00		150.00
2100202	中医（民族）医院	150.00		150.00
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57
221	住房保障支出	32.13	32.13
22102	住房改革支出	32.13	32.13
2210202	提租补贴	32.13	32.13

表4
2022年单位财政拨款收支总表
060008-黄山市中医医院			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	547.54	一、本年支出	547.54
（一）一般公共预算拨款	547.54	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	359.84
		（九）卫生健康支出	155.57
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	32.13
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）灾害防治及应急管理支出
		（二十二）预备费
		（二十三）其他支出
		（二十四）转移性支出
		（二十五）债务还本支出
		（二十六）债务利息支出
		（二十七）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
		（一）一般公共预算结转结余
		（二）政府性基金预算结转结余
		（三）国有资本经营预算结转结余



收入总计	547.54	支　出总　计	547.54

表5
2022年单位一般公共预算支出表
060008-黄山市中医医院						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	547.54	397.54	391.72	5.82	150.00
208	社会保障和就业支出	359.84	359.84	354.02	5.82
20805	行政事业单位养老支出	359.84	359.84	354.02	5.82
2080502	事业单位离退休	177.84	177.84	172.02	5.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.00	182.00	182.00
210	卫生健康支出	155.57	5.57	5.57		150.00
21002	公立医院	150.00				150.00
2100202	中医（民族）医院	150.00				150.00
21011	行政事业单位医疗	5.57	5.57	5.57
2101102	事业单位医疗	5.57	5.57	5.57
221	住房保障支出	32.13	32.13	32.13
22102	住房改革支出	32.13	32.13	32.13
2210202	提租补贴	32.13	32.13	32.13

表6
2022年单位一般公共预算基本支出表
060008-黄山市中医医院				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	397.54	391.72	5.82
301	工资福利支出	187.57	187.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.00	182.00
30114	医疗费	5.57	5.57
302	商品和服务支出	5.82		5.82
30299	其他商品和服务支出	5.82		5.82
303	对个人和家庭的补助	204.15	204.15
30301	离休费	10.94	10.94
30302	退休费	31.79	31.79
30399	其他对个人和家庭的补助支出	161.42	161.42

表7
2022年单位政府性基金预算支出表
060008-黄山市中医医院				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度政府性基金收入安排的支出预算情况。本单位无政府性基金预算拨款收入，也无政府性基金预算安排支出。故本表无数据。

表8
2022年单位国有资本经营预算支出表
060008-黄山市中医医院				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营安排的支出预算情况。本单位无国有资本经营预算拨款收入，也无国有资本经营预算安排支出。故本表无数据。

表9
2022年基本支出总表
部门/单位名称：060008-黄山市中医医院			单位：万元
经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	397.54	397.54
301	工资福利支出	187.57	187.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.00	182.00
30114	医疗费	5.57	5.57
302	商品和服务支出	5.82	5.82
30299	其他商品和服务支出	5.82	5.82
303	对个人和家庭的补助	204.15	204.15
30301	离休费	10.94	10.94
30302	退休费	31.79	31.79
30399	其他对个人和家庭的补助支出	161.42	161.42

表10
2022年单位项目支出表
060008-黄山市中医医院										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	150.00	150.00
特定目标类	对医院补贴	黄山市中医医院	120.00	120.00
特定目标类	中医发展扶持资金	黄山市中医医院	30.00	30.00

表11
2022年单位政府采购支出表
060008-黄山市中医医院						单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：本表反映政府采购支出情况。本单位本年度没有政府采购预算拨款收入，也无政府采购预算安排支出。故本表无数据。

表12
2022年单位政府购买服务支出表
060008-黄山市中医医院									单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：本表反映政府购买服务支出情况。本单位本年度没有政府购买服务预算拨款收入，也无政府购买服务预算安排支出。故本表无数据。

表13

2022年单位预算项目绩效目标表

060008-黄山市中医医院

单位：万元

单位编码

单位名称(项目类别
/支出项目)

项目资金

项目内容

绩效目标

合计

150.00

060008

黄山市中医医院

150.00

　[31]本级项目

150.00

　　对医院补贴

120.00

【项目概况】：根据市政府对中医院定补的规定及《安徽省人民政府关于进一步加快中医药事业发展的意见》（皖政〔2009〕87号）、《安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案》加大财政投入力度要求，落实《安徽省发展中医条例》的规定，县级以上人民政府应当随着经济发展逐年增加对中医药事业的投入，中医药事业经费预算增长幅度不低于本年度同级财政支出的增长幅度。项目资金主要用于保证医院正常运行，加快中医药事业发展，提升医院医疗服务水平。
【项目立项依据】：根据市政府对中医院定补的规定及《安徽省人民政府关于进一步加快中医药事业发展的意见》（皖政〔2009〕87号）、《安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案》加大财政投入力度要求，落实《安徽省发展中医条例》的规定，县级以上人民政府应当随着经济发展逐年增加对中医药事业的投入，中医药事业经费预算增长幅度不低于本年度同级财政支出的增长幅度。

【总体目标】
保证医院正常运行，加快中医药事业发展，提升医院医疗服务水平。
【产出指标-数量指标】
指标1:门诊人次(≥170000人次)
【产出指标-质量指标】
指标1:医疗服务能力(提升)
【产出指标-时效指标】
指标1:年采购计划完成率(≥90%)
【产出指标-成本指标】
指标1:住院次均费用增速(≤5%)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:医疗业务收入增幅(≥2%)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:中医药文化的社会认可度(有所提升)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:医疗废物处置(合格)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:对单位履职的持续影响程度(程度较高)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:患者满意度(≥90%)

　　中医发展扶持资金

30.00

【项目概况】：该项目为新安名医堂项目与中医发展专项扶持资金项目合并后的项目。为进一步发展我市的新安医学事业，发挥新安医学的特色优势，不断提升新安医学综合服务能力，推进全市新安医学事业持续健康发展，满足人民群众的就医需求，根据国家扶持和促进中医药事业发展的政策及市委市政府关于发展新安医学，建设新安名医堂的重要指示精神，以市中医院为平台，整合新安医学资源，建设黄山市新安名医堂，强化软硬件建设，使之成为集医疗、培训、指导为一体的新安医学临床、技术指导中心。我市作为新安医学的发祥地，中医中药因其“简、便、廉、验”等优势，在广大群众中享有很好的信誉，对解决“看病难、看病贵”，特别是对解决“看病贵”将起到积极的作用，每诊疗人次费用中医比西医要少得多，也正因如此，中医院的经济效益远比综合性医院差，建议市财政根据《安徽省发展中医条例》的精神，进一步加大对中医院的财政投入.
【项目立项依据】：根据《安徽省人民政府关于进一步加快中医药事业发展的意见》，落实政府对公立中医医院投入倾斜政策。研究制订扶持中医药发展、发挥中医药特色和优势的公立中医医院财政补助考评办法，建立符合中医医院特点的财政分类补偿机制，重点支持开展中医药特色服务、公立中医医院基础设施建设、重点学科和重点专科建设以及中医药人才培养。

【总体目标】
形成特色专科品牌，向社会提供具有特色的传统医疗服务,开展疑难杂病会诊，帮带培养学科人才梯队，打造新安名医名科，使新安名医堂成为学科人才高地和人才培养的实践示范基地，让群众得到新安名医优质的医疗服务。
【产出指标-数量指标】
指标1:重点中医专科专病发展(≥4个)
【产出指标-质量指标】
指标1:资金使用规范性(合规)
【产出指标-时效指标】
指标1:资金使用率(100%)
【产出指标-成本指标】
指标1:百元医疗收入（不含药品收入）中消耗卫生材料费(≤22元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:门诊收入增幅(≥5%)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:中医药社会影响度(提升)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:医疗废物处置(合格)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:促进中医药事业持续、稳定、健康发展(提升)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:患者满意度(≥90%)

表14

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

060008-黄山市中医医院

单位：万元

单位编码

单位名称

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

注：本表反映一般公共预算“三公”经费支出情况。本部门没有“三公”经费预算拨款收入，也没有“三公”经费预算安排的支出，故此表无数据。

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市中医医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄山市中医医院2022年收支总预算547.54万元，收入为一般公共预算拨款收入547.54万元，支出包括：社会保障和就业支出359.84万元，卫生健康支出155.57万元，住房保障支出32.13万元。

二、关于2022年收入预算情况说明

黄山市中医医院2022年收入预算547.54万元，其中：一般公共预算拨款收入547.54万元，占100%，比2021年预算增加43.23万元，增长8.57%，增长原因主要是离退休人员提租补贴。

三、关于2022年支出预算情况说明

黄山市中医医院2022年支出预算547.54万元，比2021年预算增加43.23万元，增长8.57%，增长原因主要是离退休人员发放提租补贴。其中，基本支出397.54万元，占72.60%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出150万元，占27.40%，主要用于医院专用材料采购。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市中医医院2022年财政拨款收支预算547.54万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款547.54万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入547.54万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出359.84万元，占65.91%；卫生健康支出155.57万元，占28.41%；住房保障支出32.13万元，占5.86%。

五、关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市中医医院2022年一般公共预算拨款547.54万元，比2021年预算拨款增加43.23万元，增长8.57%，主要原因新增离退休人员提租补贴。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山市中医医院2022年社会保障和就业支出359.84万元，占65.91%；卫生健康支出155.57万元，占28.41%；住房保障支出32.13万元，占5.86%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算177.84万元，2021年预算167.16万元，增长6.39%，增加原因是退休人员的增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算182万元，比2021年预算增加0.5万，是由于人员的增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算5.57万元，比2021年预算增加2.42万元，增长76.83%，增长原因主要是发放退休人员医疗救助金。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2022年预算150万元，与2021年预算保持一致。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算32.13万元，比2021年预算增加32.13元，增长100%，增长原因主要是2022年新增离退休人员提租补贴。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市中医医院2022年一般公共预算基本支出397.54万元，其中：

工资福利支出187.57万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费182.00万元、医疗费5.57万元。

商品和服务支出5.82万元，主要包括：其他商品和服务支出5.82万元。

对个人和家庭的补助204.15万元，主要包括：离休费10.94万元、退休费31.79万元、其他对个人和家庭的补助161.42万元。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市中医医院2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市中医医院2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

黄山市中医医院2022年预算共安排项目支出150万元，与2021年预算保持一致。主要包括：本年财政拨款安排 150万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

黄山市中医医院2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

黄山市中医医院2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费预算情况说明

黄山市中医医院2022年“三公”经费支出预算0万元，具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，与2021年度预算相比，减少0万元，下降0%，原因是2021年度未安排因公出国（境）计划，故2021年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人次。

公务用车购置费支出0万元，与2021年度预算相比，减少0万元，下降0%，原因是2021年度未安排公务用车购置计划。公务用车运行费支出0万元，与2021年度预算相比，减少0万元，下降0%，原因是2021年度未安排公务用车运行计划。

公务接待费支出为0万元，与2021年度预算相比，减少0万元，下降0%，原因是2021年度未安排公务接待计划。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“对医院补贴”项目。

（1）项目概述。该项目主要包括办公设备购置费、医疗专用设备的购置费等经费支出。保障医院安全平稳运行，保障医疗各科室有序开展日常医疗工作。

（2）立项依据。保障医院安全平稳运行，保障医疗各科室有序开展日常医疗工作。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市中医医院。起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容。医院开展日常医疗工作，支出经费包括：专用材料的购置。

（5）年度预算安排。一般公共拨款预算120万元。

（6）绩效目标和指标。确保医院工作正常有序进行，进一步提高工作质量和工作效率。

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			对医院补贴
主管部门及代码			[060]黄山市卫生健康委员会		实施单位	黄山市中医医院
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		120.00
			其中：财政拨款		120.00
			其他资金		0.00
年度目标	保证医院正常运行，加快中医药事业发展，提升医院医疗服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		门诊人次	≥170000人次
		质量指标		医疗服务能力	提升
		时效指标		年采购计划完成率	≥90%
		成本指标		住院次均费用增速	≤5%
	效益指标	经济效益指标		医疗业务收入增幅	≥2%
		社会效益指标		中医药文化的社会认可度	有所提升
		生态效益指标		医疗废物处置	合格
		可持续影响指标		对单位履职的持续影响程度	程度较高
	满意度指标	满意度指标		患者满意度	≥90%

2.“中医发展扶持资金”项目。

（1）项目概述。为进一步发展我市的新安医学事业，发挥新安医学的特色优势，不断提升新安医学综合服务能力，推进全市新安医学事业持续健康发展，满足人民群众的就医需求，以市中医院为平台，整合新安医学资源，建设黄山市新安名医堂，强化软硬件建设，使之成为集医疗、培训、指导为一体的新安医学临床、技术指导中心。

（2）立项依据。根据《安徽省人民政府关于进一步加快中医药事业发展的意见》，落实政府对公立中医医院投入倾斜政策。研究制订扶持中医药发展、发挥中医药特色和优势的公立中医医院财政补助考评办法，重点支持开展中医药特色服务、重点学科和重点专科建设以及中医药人才培养。

（3）实施主体和起止时间。实施主体为黄山市中医医院。起止时间为2022年1月1日-2022年12月31日。

（4）项目内容。不断提升新安医学综合服务能力，推进全市新安医学事业持续健康发展，满足人民群众的就医需求。支出经费包括：专用材料的购置。

（5）年度预算安排。一般公共拨款预算30万元。

（6）绩效目标和指标。形成特色专科品牌，向社会提供具有特色的传统医疗服务,开展疑难杂病会诊，帮带培养学科人才梯队，打造新安名医名科，使新安名医堂成为学科人才高地和人才培养的实践示范基地，让群众得到新安名医优质的医疗服务。

项目支出绩效目标表
（2022年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			中医发展扶持资金
主管部门及代码			[060]黄山市卫生健康委员会		实施单位	黄山市中医医院
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		30.00
			其中：财政拨款		30.00
			其他资金		0.00
年度目标	形成特色专科品牌，向社会提供具有特色的传统医疗服务,开展疑难杂病会诊，帮带培养学科人才梯队，打造新安名医名科，使新安名医堂成为学科人才高地和人才培养的实践示范基地，让群众得到新安名医优质的医疗服务。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		重点中医专科、专病的发展	≥4个
		质量指标		资金使用规范性	合规
		时效指标		资金使用率	100%
		成本指标		百元医疗收入（不含药品收入）中消耗卫生材料费	≤22元
	效益指标	经济效益指标		门诊收入增幅	≥5%
		社会效益指标		中医药社会影响度	提升
		生态效益指标		医疗废物处置	合格
		可持续影响指标		促进中医药事业持续、稳定、健康发展	提升
	满意度指标	满意度指标		患者满意度	≥90%

（二）机关运行经费

黄山市中医医院系非行政单位、非参公事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况

黄山市中医医院2022年单位政府采购预算总额0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，黄山市中医医院固定资产总金额9132.12万元，较上年增加802.33万元，其中，土地、房屋及构筑物4791.44万元、通用设备328.28万元、专用设备4010.73万元、其他资产1.67万元。

未车改事业单位车辆3辆，其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。

截至2021年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备7台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

黄山市中医医院2022年2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款150万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1：黄山市中医医院2022年单位预算说明.pdf

附件2：黄山市中医医院2022年单位预算公开表.xls