根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市级部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

一、部门基本概况

（一）部门主要职责

根据编办文件规定，我院主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。完成上级主管部门交办的临时性医疗保健和突发事件的医疗救护任务。

    （二）部门机构设置和人员情况

本部门由1个财政补助事业单位组成，人员情况如下表：

   单位：人

    （三）2020年主要工作任务

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。完成上级主管部门交办的临时性医疗保健和突发事件的医疗救护任务。

    （四）2020年预算编制指导思想和原则

根据2020年市级部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2020年主要工作任务，编制2020年部门预算的指导思想和原则是：

指导思想：深入贯彻党的十九大和十九届三中全会精神，根据《安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案》（皖政〔2015〕16号）文件，创新中医医院模式，打造集医疗、保健、教育、科研、文化、产业“六位一体”的中医药联动发展模式，重点发展医、养、旅等为重点的中医药健康服务，发挥中医药简便廉验的特色优势，积极支持开展中医药适宜技术，提供优质的中医药服务，积极组织收入，严格控制一般性支出，确保职工工资福利待遇的正常发放，力争取得更好的经济效益和社会效益，完成医改确定的各项工作目标。

原则：1.保增长、促发展原则。进一步整合资金，集中财力办大事，促进医疗业务发展。

2.优化结构、加强重点原则。不断调整和优化支出结构，支持中医特色建设，人才队伍建设，支持新技术、新项目的引进和开展。

3.厉行节约、压缩一般原则。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准审核安排外，从严进行审核安排，大力压缩日常工作经费，严格控制一般性支出，降低运行成本。

4.注重绩效、科学精细原则。创新资金分配机制，推行项目公开评审、事前评审，提高预算的科学性，开展绩效评价工作，对编制绩效预算的项目进行事前、事中、事后全过程绩效评价，切实提高财政资金使用效益。

二、预算收支安排总体情况

    （一）部门收入情况

2020年部门收入7696.15万元，比上年预算数增加134.68万元，增长1.78%。其中：

1.一般公共预算收入496.15万元，比上年预算数增加134.68万元，增长37.26%。主要原因：基本预算拨款比上年增加134.68万元，项目预算拨款比上年预算数保持持平。

2.财政专户管理的非税收入7200万元，比上年预算数保持持平。

（二）部门支出情况

2020年部门支出7696.15万元，比上年预算数增加134.68万元，增长1.78%。其中：

1.一般公共预算支出496.15万元，比上年预算数增加134.68万元，增长37.26%。主要原因：基本预算拨款支出比上年增加134.68万元，项目预算拨款支出与上年无变化。

5．财政专户管理的非税收入安排支出7200万元，比上年预算数保持持平。

三、一般公共预算收支安排情况

（一）一般公共预算收入情况

2020年一般公共预算收入496.15万元，其中：

1.基本预算收入346.15万元，比上年预算数增加134.68万元，增长63.69%。主要原因：财政加大对医院人员经费的扶持力度。

2.项目预算收入150万元，比上年预算数保持持平。

（二）一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算支出496.15万元，其中：

1.按支出内容分：

人员支出346.15万元，比上年预算数增加134.68万元，主要原因是：财政加大对医院人员经费的扶持力度。

项目支出150万元，其中：对医院补贴项目120万元；中医发展专项扶持资金30万元。

2.按支出功能分类科目分：

“一般公共服务支出”2.55万元，比上年预算数增加0.5万元，主要原因是：新增党员一名，党员活动经费增加0.5万元。

“社会保障和就业支出”197.05万元，比上年预算数减少万元，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出财政预算收入按实际人数供给，应按编制数供给。

“卫生健康支出”296.55万元，比上年预算数增加万元，主要原因是：新增人事部门规定其他奖励财政供给140.57万元。

四、项目支出预算安排情况

根据部门主要职责及工作任务，2020年申请安排项目支出3887.03万元，其中：一般公共预算安排150万元，财政专户管理非税收入安排3737.03万元。具体项目情况说明如下：

（一）2019年项目支出安排情况

1. 对医院补贴项目，资金总额120万元，其中：一般预算拨款安排120万元。

具体说明内容包括：根据市财政对中医院定补的规定及《安徽省人民政府关于进一步加快中医药事业发展的意见》（皖政〔2009〕87号）加大财政投入力度要求，落实《安徽省发展中医条例》的规定，县级以上人民政府应当随着经济发展逐年增加对中医药事业的投入，中医药事业经费预算增长幅度不低于本年度同级财政支出的增长幅度。我院搬迁新址后床位由120张增加到200张，建议医院定补每年逐步提高，最终达到200万元。

项目金额按照支出经济分类科目进行测算对企事业单位的补贴120万元。

2. 中医发展专项扶持资金，资金总额30万元，其中：一般预算拨款安排30万元。

具体说明内容包括：根据《安徽省人民政府关于进一步加快中医药事业发展的意见》明确“落实政府对公立中医医院投入倾斜政策。研究制订扶持中医药发展、发挥中医药特色和优势的公立中医医院财政补助考评办法，建立符合中医医院特点的财政分类补偿机制，重点支持开展中医药特色服务、公立中医医院基础设施建设、重点学科和重点专科建设以及中医药人才培养”。 我院将强化名院、名科、名医建设，争取建设国家级名老中医工作室1个，省级重点中医专科1个，省级重点中医专病1个，培养造就一批优秀中医临床专家，打造中医药的特色优势，扩大中医药的社会影响。

项目金额按照支出经济分类科目进行测算对企事业单位的补贴30万元。

3.专用材料购置（药品、卫生材料、低值易耗品等），资金总额3555.03万元。

专用材料（药品、卫生材料、低值易耗品等）是医院为开展医疗活动所必须使用的，根据医改规定，优化医院收入结构，提高技术劳务性收入，逐步降低药品、耗材占比。因此，2020年药品及耗材支出计算采购成本。

项目金额按照支出经济分类科目进行测算其他支出3555.03万元。

4.物业管理项目，资金总额182万元。

医院后勤服务社会化，中央空调等设施维护保养专业化要求高，临床医疗、护理及患者对医院后勤工作的要求越来越高，医院现有后勤管理和服务人员无法满足需求，实行后勤社会化势在必行，医院可以集中精力抓好医疗，满足人民群众日益提高的医疗需求。医院将保洁、保安、空调维保、水电日常维保、被服洗涤等工作委托给专业公司。

项目金额按照支出经济分类科目进行测算其他支出182万元。

五、预算绩效管理情况

2020年预算设定绩效目标项目4个，项目金额3887.03万元，涉及一般公共预算拨款150万元，财政专户管理非税收入安排3737.03万元。项目绩效目标实现全覆盖。

附件：黄山市中医医院2020年预算公开