黄山市中医医院2019年部门预算说明

一、2019年部门预算编制指导思想和原则

（一）部门预算编制指导思想

深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，根据《安徽省深化医药卫生体制综合改革试点方案》（皖政〔2015〕16号）文件，创新中医医院模式，打造集医疗、保健、教育、科研、文化、产业“六位一体”的中医药联动发展模式，重点发展医、养、旅等为重点的中医药健康服务，发挥中医药简便廉验的特色优势，积极支持开展中医药适宜技术，提供优质的中医药服务，积极组织收入，严格控制一般性支出，确保职工工资福利待遇的正常发放，力争取得更好的经济效益和社会效益，完成医改确定的各项工作目标。

（二）预算编制原则

1.保增长、促发展原则。进一步整合资金，集中财力办大事，促进医疗业务发展。

2.优化结构、加强重点原则。不断调整和优化支出结构，支持中医特色建设，人才队伍建设，支持新技术、新项目的引进和开展。

3.厉行节约、压缩一般原则。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准审核安排外，从严进行审核安排，大力压缩日常工作经费，严格控制一般性支出，降低运行成本。

4.注重绩效、科学精细原则。创新资金分配机制，推行项目公开评审、事前评审，提高预算的科学性，开展绩效评价工作，对编制绩效预算的项目进行事前、事中、事后全过程绩效评价，切实提高财政资金使用效益。

二、2019年部门主要职责

根据编办文件规定，我院主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

三、2019年主要工作任务

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。完成上级主管部门交办的临时性医疗保健和突发事件的医疗救护任务。

四、2019年预算收支总体情况

（一）部门设置和人员情况

本部门由1个财政补助事业单位组成，人员情况如下表： 

   单位：人

（二）关于2019年一般公共预算拨款情况说明

黄山市中医医院2019年一般公共预算拨款361.47万元，一般公共服务支出2.5万元，占0.69%；社会保障和就业支出205.88万元，占56.96%；卫生健康支出153.09万元，占43.35%。（二）关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（三）关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市中医医院2019年一般公共预算基本支出211.47万元，其中：

工资福利支出193.94万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费以及医疗调节金（退休）。

商品和服务支出7.65万元，主要包括：退休人员活动费以及基层党组织活动经等。

对个人和家庭的补助9.88万元，主要包括：离休人员工资以及离休人员生活补助。

（四）关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市中医医院2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市中医医院 2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山市中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市中医医院2019年收支总预算7561.47万元，收入包括一般公共预算拨款收入361.47万元、财政专户管理非税收入7200万元；支出包括：一般公共服务支出2.5万元、社会保障和就业支出451.89万元、医疗卫生支出7107.08万元。

(七)关于2019年收入预算情况说明

黄山市中医医院2019年收入预算7561.47万元，其中：一般公共预算拨款收入361.47万元，占4.78%；财政专户管理非税收入7200.00万元，占95.22%。

(八)关于2019年支出预算情况说明

黄山市中医医院2019年支出预算7561.47万元。其中，基本支出3646.66万元，占48.23%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3914.81万元，占51.77%，主要用于提升医疗服务能力水平以及购买医疗设备。

附件：黄山市中医医院2019年预算公开